為積極發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用,提高企業(yè)管理水平,審計風控部遵循“發(fā)現(xiàn)問題、協(xié)調問題、解決問題”的工作要求,充分履行部門職能,積極協(xié)助徐州彭城聯(lián)合會計師事務所開展2020年內(nèi)部審計工作,及時與相關單位溝通交流、取證核對。目前一季度內(nèi)審已全部結束, 2020年一季度經(jīng)營情況的內(nèi)部審計報告、問題清單及整改建議已定稿并完成下發(fā)工作。7月29日,公司下發(fā)整改通知要求各相關部門、子公司對照報告列示的問題及建議,制定整改方案,以盡快完成整改工作。
目前,二季度的內(nèi)部審計工作已完成電子賬務拷貝,在做好審計的同時,將進一步關注審計事項的整改工作,使審計工作切實為企業(yè)經(jīng)營管理服務,促進管理規(guī)范、經(jīng)營升級。
(審計風控部 張涵寧)